成都市商务委员会2015年部门决算编制的说明

发布时间:2016-10-10 信息来源: 浏览次数:2298 [打印]


  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。


  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1、贯彻执行国家、省、市有关商务工作方面的方针政策和法律、法规、规章,起草有关地方性法规和规章草案,制定全市商务中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

  2、牵头制定全市服务业深化改革、创新驱动、科学发展的战略、规划和政策措施并组织实施,督促落实服务业发展的重大项目和重大事项;推进服务业集聚区、功能区建设,协调解决服务业发展要素保障的重大问题,汇总分析全市服务业发展的总体情况、发展动态和运行趋势,并提出对策建议。

  3、牵头全市服务业对外开放工作;负责全市对外经贸交流合作,研究提出促进多双边(含区域合作)经贸合作对策建议,研究提出对香港、澳门特别行政区和台湾地区经贸政策;指导开展赴境内外举办的各种商品交易和经贸推介活动;指导全市外向型产业园区和国别合作园区建设。

  4、统筹协调、推进全市社区服务业和商务服务业发展工作,研究提出发展的对策建议,协调推动社区服务业体系建设,解决商务服务业发展的重大问题。

  5、牵头全市楼宇经济、总部经济发展工作,研究提出发展的对策建议,协调解决发展中的重大问题。

  6、牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作;承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任。

  7、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行、商品供求信息并进行预测预警和信息引导;按职责分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

  8、牵头制定全市促进消费的政策措施并组织实施;推动全市商贸流通业发展,编制商品市场规划、城市商业布局规划和城乡市场体系建设规划,组织推进城乡一体的商贸流通和商品市场体系建设。

  9、负责全市对外贸易工作;指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设,推进出口品牌和出口基地建设;制定鼓励加工贸易发展以及机电、高新技术产品进出口政策并组织实施;负责全市涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作。

  10、负责全市服务贸易工作,指导、推动、协调全市服务贸易体系建设。

  11、负责全市电子商务产业的发展,指导推动电子商务应用推广和服务创新工作。

  12、指导和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业,负责境外投资管理,牵头负责外派劳务和赴境外就业人员权益保护工作。 

  13、承办市委、市政府交办的其他事项和市政府公布的有关行政审批事项。

  (二)2015年重点工作完成情况

  2015年,成都市商务委全力稳增长、调结构、惠民生,促进了服务业企稳、向好发展。全市全年社会消费品零售总额累计达4946.2亿元,同比增长10.7%;服务业固投(扣除商品住宅)实现3924.99亿元,完成奋斗目标的110.25%;服务业重大项目完成投资1064.45亿元,完成目标任务的129.75%,占产业化重大项目完成投资的64.00%。

  1、以促进投资为主线提升发展质量

  充分发挥产业发展牵头职能,强化服务业重大项目促建工作,完善服务业项目跨部门、跨行业、跨区域分工合作推进机制。全市340个服务业重大项目完成投资1064.5亿元,全年新开工服务业项目83个,万达文化旅游城为代表的一批服务业特别重大项目相继落户,全市50亿元以上的项目达到23个,100亿元以上的项目达到10个。

  2、以扩大消费为重点转换发展动能

  参与拟定《成都市人民政府关于扩大生产消费和生活消费的意见》,制定了《成都建设具有国际购物天堂行动计划》、中华老字号餐饮传承办法等政策措施,积极促进养老、文化、旅游、住房、绿色消费。同时,实施中央商业区示范工程,创新举办了购物节、美食节等品牌节会。组织企业参加“川货全国行”活动,积极开展美食文化交流。加快应用网络技术改造提升传统批发零售企业,大力推进农村电商试点和社区便民生活服务体系建设试点,完成3个“农村电商试点县”和30个“农村电商试点村”的评比认定工作。调迁老旧市场14家,改造完成10家城区标准化菜市场,新建50家社区便民菜店。

  3、以创新创业为引擎转变发展方式

  出台《成都市电子商务产业发展工作推进方案》、《成都市关于促进跨境电子商务发展的若干意见》、《成都市关于加快推进跨境电子商务发展的实施方案》,大力扶持和培育“互联网+”和“+互联网”新模式。全市电子商务继续保持高速发展态势,移动电子商务实现迅猛增长。电子商务全年交易额6298亿元,同比增长20%;网络零售总额753亿元,同比增长34%;移动电子商务交易额806亿元,同比增长52%;中小企业电子商务应用普及率达到70%,网商规模超过20万家。

  4、以贸易便利化为突破全面深化改革

  全力推进中国(成都)内陆自贸试验区申报工作。获批国家内贸流通体制改革发展综合试点并积极推进。积极推动商务领域诚信体系建设,累计为成都市企业信用信息系统提供2400多家企业的数据2万多条。着眼融入国家“一带一路”战略,以中法(成都)生态园和中德(蒲江)中小企业产业园等国别产业园区建设、全市统筹的外贸平台功能打造、新型外贸业态培育等工作为抓手,加快打造内陆开放型经济高地平台。

  二、部门概况

  成都市商务委为一级预算单位,无所属二级预算单位。


  三、收支决算总体情况

  2015年成都市商务委收入决算总额为11875.66万元,其中:当年财政拨款收入10832.63万元,上年结转收入534.82万元,其他收入508.21万元(其中:市财政从市级服务业发展引导资金拨入服务业发展专项资金506.27万元,商务部拨入2015年配额许可业务费补助1.94万元)。收入决算总额较2014年增加2670.19万元,主要原因是由我委负责实施的服务业发展专项资金项目进入部门决算,增加服务业发展对外宣传、重大课题研究等专项支出2497.84万元。

  2015年成都市商务委支出决算总额为11875.66万元,其中:一般公共服务支出3137.22万元,社会保障和就业4112.36万元,医疗卫生135.6万元,城乡社区支出16.42万元,商业服务业等支出3706.24万元,住房保障支出194.98万元,其他支出34.8万元,年末结转和结余538.04万元。支出决算总额较2014年增加2670.19万元,主要原因是由我委负责实施的服务业发展专项资金项目进入部门决算,增加服务业发展对外宣传、重大课题研究等专项支出2497.84万元。


  四、财政拨款支出决算情况

  成都市商务委财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市服务业发展相关工作,包括基本支出和项目支出。

  基本支出,是用于保障成都市商务委机关、下属事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障成都市商务委机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一) 一般公共服务支出3136.21万元,主要用于:

  行政运行支出2710.64万元、对外贸易管理方面的支出80万元、国内贸易管理方面的支出3.4万元、促进现代服务业发展等其他商贸事务支出337.17万元、纪检监察事务方面的支出5万元。

  (二)社会保障和就业支出4112.36万元,主要用于离退休人员离退休费等支出。

  (三)医疗卫生支出135.6万元,主要用于按照统一规定提取和缴纳的医疗保险缴费。

  (四)城乡社区支出16.42万元,根据市机房【2000】2号文用于发放的37名在职人员个人住房补贴。

  (五)商业服务业等支出3201.80万元,主要用于:

  编制全市现代服务业发展、服务业综合改革的规划;促进服务业重大项目建设和楼宇经济发展;培育贸易高端功能,支持商贸企业转型,加快提升产业能级,促进商贸中心建设;大力发展电子商务和服务外包为重点的新兴服务业;支持扩大外贸出口规模,促进对外经济技术合作;支持扩大消费、服务民生、统筹城乡商贸均衡发展等工作。

  (六)住房保障支出194.98万元,主要用于按照统一规定提取并缴纳的住房公积金。

  (七)其他支出34.80万元,主要用于服务业“十三五”重点专项规划。


  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年因公出国(境)费73.13万元,较2014年决算数增长102.02%。主要原因是统筹推进高水平双向开放、拓展城市发展新空间、深度融入“一带一路”。

  2015年因公出国(境)团组14次,出国(境)20人,较上年分别增加7次、11人。出国(境)团组主要包括:赴新加坡、台北等地区楼宇推介会;赴摩洛哥、俄罗斯经贸项目合作活动、蓉欧快铁欧洲宣传推广活动、中法成都生态园招商推介活动、日韩创新城市网络会议及美食交流活动、欧洲(芬兰、丹麦、瑞典)“品味成都”推广活动等。

取得的成效:着眼融入国家“一带一路”战略,以中法(成都)生态园和中德(蒲江)中小企业产业园等国别产业园区建设、全市统筹的外贸平台功能打造、新型外贸业态培育等工作为抓手,加快打造内陆开放型经济高地平台。2015年,全市服务贸易首次超过100亿美元,服务外包离岸执行金额14亿美元,同比增长16.78%,登记的成都离岸服务外包企业较上年增加50家,8家企业入围“中国服务外包成长型100强”,离岸执行金额5000万美元以上的企业4家。共组织开展各类国际、国内市场拓展活动100次以上,参加企业超过350家,累计成交额达7.32亿美元。成功举行了新加坡、台北等地区楼宇推介会,支持40余家本土企业走出成都招商,推介本地楼宇项目60个,吸引国内外400余家企业参会交流互动,达成合作意向30余项。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费17.68万元,较2014年决算数下降33.53%,主要原因是进一步落实厉行节约的要求,积极压缩“三公经费”。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:

  外事接待费支出2.2万元。主要用于《中德产业创新平台》专家论证会、芝加哥招商局贸易投资团组、中国-新加波部长级联合考察团等。

  国内公务接待121批次,1323人,共计支出15.46万元,具体开支内容包括:

  接待上级部门来蓉调研、指导工作及检查项目等5.85万元;接待省际间调研、考察项目2.53万元;接待前来调研及指导工作的相关专家学者1.13万元;接待前来咨询、调研、考察或投资的国内企业(组织)2.65万元;接待前来汇报工作的下级单位或区(市)县商务部门3.31万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费62.29万元, 较2014年决算数下降48.17%。

  2015年车辆运行维护费支出62.29万元,用于29辆公务用车在保障推进服务业重大项目建设、新兴产业及服务外包发展、民生服务业发展等方面工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。


  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  成都市商务委2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维护机关日常运转而开支的机关运行经费合计513.28万元。

  (二) 政府采购情况

  2015年,成都市商务委通过政府采购程序采购货物25.17万元。其中:计算机37台,19.82万元;一体机18台3.38万元;其他办公家具10套1.97万元。

  通过政府采购程序采购服务2697.20 万元。授予中小企业合同金额2697.20万元,占政府采购服务总额的100%。

  (三)国有资产占有使用情况

  2015年,成都市商务委一般公务用车账面数35台。其中:已报废正在完善账面核销手续的6台,实际保有29台。



  附件: 1 · 2015年度决算信息公开表格

     2 · 成都市商务委员会机关决算公开表